Bueno como lo describimos anteriormente el proceso completo cuando nos equivocamos comprende tres operaciones
en primera instancia nos tenemos que haber dado cuenta de nuestro error.
Posteriormente debemos de utilizar la funcionalidad de anular documento para empezar a corregir pero
finalmente debemos determinar el proceso al contabilizar correctamente la factura de nuestro cliente
y éste último paso es justamente algo que ya hemos practicado en diversas ocasiones y que por lo mismo
revisaremos en la presente elección.
Pero cómo se van a dar cuenta ahora ya lo pueden hacer mucho más rápido por toda la experiencia adquirida.
Para esto repetiremos los pasos que seguimos cuando contabilizamos la primera vez por lo que abrimos
finanzas gestión financiera deudores contabilización FB 70 factura que es necesario encontrar de la
manera más rápida el identificador de nuestro cliente para lo que utilizaremos todo lo aprendido en
lecciones anteriores.
Nos colocamos sobre el campo y damos clic en el botón de entradas posibles y en la ventana emergente
nos fijamos que se tenga seleccionada la búsqueda por la pestaña de deudores por suciedad.
Para ahora como ya sabemos solo capturamos los campos de concepto de búsqueda con el nombre corto del
deudor que en este caso son las siglas S y el campo de Sociedad de Foy que completaremos con el valor
1000 presionamos Enter en nuestro teclado o utilizamos el botón de Iniciar búsqueda y como ya sabemos
la funcionalidad de entradas posibles prácticamente de inmediato nos devuelve un único resultado con
el valor del cliente.
Damos doble clic para que se copie el identificador del deudor y de esta forma ya podemos ahora completar
la fecha de factura con la misma fecha que el campo fecha de contabilización
y en lo que ahora nos vamos a enfocar con mucho cuidado es a capturar correctamente el monto en el campo
de importe tecleamos entonces el monto correcto es un millón de euros
y con eso podemos dar click al indicador de cálculo automático de impuestos.
Igualmente prestamos atención a que el indicador de impuestos sea el 1 o y para finalizar la captura
de nuestro documento únicamente es necesario identificar la cuenta de ingresos que es la 800.000 10
y finalmente completamos el monto utilizando el campo de importe en moneda de documento por un millón
de euros
como también hemos aprendido en lecciones anteriores.
Podemos presionar la tecla ENTER para que el sistema haga una revisión parcial de la información capturada
y si no nos arroja ninguna advertencia ni tampoco mensajes de error vamos ya a contabilizar nuestro
documento sabemos que podemos utilizar el botón de diskette de la barra de herramientas estándar pero
la misma acción puede ser ejecutada si presionamos la tecla Control y la tecla S al mismo tiempo.
Así que para demostrar esta funcionalidad es justo lo que haré en este momento
y como es usual y conocido para nosotros el sistema nos va a presentar un mensaje de éxito en el que
incluso nos indicará el número de documento generado.
De esa forma.
Nuestro error está corregido y existe ya en el sistema una cuenta por cobrar y justo en las lecciones
siguientes revisaremos los últimos pasos del proceso
esperamos les haya sido de utilidad lo revisado en esta lección y esperamos dudas y comentarios como
siempre a nuestro correo Zapp en tu idioma arroba gmail.com.